Anexo 1 Presupuestos 2019 Navarra

NIVEL EDUCATIVO

RATIO PROFESORADO

SALARIOS PERSONAL

% MÓDULO

GASTOSVARIABLES

% MÓDULO

OTROS GASTOS

% MÓDULO

TOTAL MÓDULO

Titular

Agregado

2.º CICLO DE INFANTIL

1,217

0,000

44.847,74

73,49%

5.806,50

9,52%

10.369,22

16,99%

61.023,46

EDUCACIÓN PRIMARIA

1,391

0,000

51.254,55

72,65%

8.306,39

11,77%

10.991,49

15,58%

70.552,43

E.S.O. PRIMER Y SEGUNDO CURSO

1,652

0,000

64.373,77

75,05%

8.367,51

9,76%

13.027,77

15,19%

85.769,05

E.S.O. TERCER Y CUARTO CURSO

1,728

0,000

73.164,51

74,44%

10.503,67

10,69%

14.623,26

14,88%

98.291,44

E.S.O. PMAR. 2.º Y 3.º

1,391

0,000

58.899,73

71,93%

8.360,35

10,21%

14.623,26

17,86%

81.883,34

E.S.O. PROGRAMA CURRÍCULO ADAPTADO

0,957

0,652

65.754,64

72,70%

10.070,57

11,13%

14.623,26

16,17%

90.448,47

BACHILLERATO

1,652

0,000

67.508,41

72,11%

11.484,24

12,27%

14.623,26

15,62%

93.615,91

CURSO ACCESO CCSS 1 MODALIDAD

1,000

41.606,10

72,02%

6.133,74

10,63%

9.983,12

17,29%

57.722,96

CURSO ACCESO CCSS 2 MODALIDADES

1,391

57.886,67

75,90%

8.348,83

10,95%

9.983,12

13,10%

76.218,62

NIVEL EDUCATIVO

RATIO PROFESORADO

SALARIOS PERSONAL

% MÓDULO

GASTOS VARIABLES

% MÓDULO

OTROSGASTOS

% MÓDULO

PERSONALCOMPLEMENTARIO

% MÓDULO

TOTALMÓDULO

Titular

Agregado

ED. ESPECIAL BÁSICA PSÍQUICOS

1,087

0,000

40.042,62

44,51%

4.945,11

5,50%

10.991,49

12,22%

33.979,72

37,77%

89.958,94

ED. ESPECIAL BÁSICA AUTISTAS

1,087

0,000

40.042,62

48,27%

4.945,11

5,96%

10.991,49

13,25%

26.979,71

32,52%

82.958,93

ED. ESPECIAL BÁSICA.PLURIDEFICIENTES

1,087

0,000

40.042,62

41,79%

4.945,11

5,16%

10.991,49

11,47%

39.833,81

41,57%

95.813,03

P.C.P.I.E.

1,087

1,087

82.144,38

51,65%

12.668,62

7,97%

14.623,26

9,20%

49.594,28

31,19%

159.030,54

T.V.A.

0,696

0,391

40.783,92

48,30%

5.677,75

6,72%

10.991,49

13,02%

26.979,71

31,95%

84.432,87

ED. ESP.BÁSICA PSIQ. UND. ESPECÍFICA ESO

1,391

0,000

51.254,55

76,30%

4.931,62

7,34%

10.991,49

16,36%

67.177,66

Ciclos formativos de Grado Medio

CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO

CURSO

RATIO PROFESORADO

SALARIOSPERSONAL

% MÓDULO

GASTOS VARIABLES

% MÓDULO

OTROSGASTOS

% MÓDULO

TOTALMÓDULO

Titular

Agregado

1.-C.F.M. GESTIÓN ADMINISTRATIVA (LOE)

1.º

0,478

1,087

62.348,63

68,22%

9.785,00

10,71%

19.258,04

21,07%

91.391,67

2.º

0,826

0,568

56.970,02

67,01%

8.789,07

10,34%

19.258,04

22,65%

85.017,13

2.-C.F.M. GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN TRES AÑOS (LOE)

1.º

0,478

0,435

37.087,57

66,60%

5.759,27

10,34%

12.838,68

23,06%

55.685,52

2.º

0,304

0,609

36.461,36

66,23%

5.750,61

10,45%

12.838,68

23,32%

55.050,65

3.º

0,565

0,348

37.400,70

66,78%

5.763,61

10,29%

12.838,68

22,92%

56.002,99

3.-C.F.M. CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

1.º

0,435

1,304

68.928,31

69,86%

10.980,45

11,13%

18.762,88

19,02%

98.671,64

2.º

0,261

0,000

11.043,70

69,04%

1.582,30

9,89%

3.370,70

21,07%

15.996,70

4.-C.F.M. SOLDADURA Y CALDERERÍA (LOE)

1.º

0,348

1,522

73.667,41

62,89%

11.579,89

9,89%

31.886,09

27,22%

117.133,39

2.º

0,913

0,609

62.230,24

60,03%

9.549,33

9,21%

31.886,09

30,76%

103.665,66

5.-C.F.M. PREIMPRESIÓN DIGITAL (LOE)

1.º

0,609

1,043

66.186,81

63,66%

10.329,21

9,93%

27.459,27

26,41%

103.975,29

2.º

0,652

0,739

56.238,80

60,82%

8.776,71

9,49%

27.459,27

29,69%

92.474,78

6.-C.F.M. IMPRESIÓN EN ARTES GRAFICAS

1.º

0,609

1,043

66.186,35

62,42%

10.414,33

9,82%

29.425,50

27,75%

106.026,18

2.º

0,261

0,000

11.043,70

69,04%

1.582,30

9,89%

3.370,70

21,07%

15.996,70

6.-C.F.M. IMPRESIÓN GRÁFICA (LOE)

1.º

0,696

0,957

66.537,67

62,49%

10.507,32

9,87%

29.425,50

27,64%

106.470,49

2.º

0,653

0,783

57.977,01

60,04%

9.155,47

9,48%

29.425,50

30,47%

96.557,98

7.-C.F.M. FABRIC. A MEDIDA E INST. DE CARPINTERÍA Y MUEBLE

1.º

0,826

1,000

73.705,35

65,35%

11.522,72

10,22%

27.552,91

24,43%

112.780,98

2.º

0,565

1,000

62.661,67

62,56%

9.940,46

9,93%

27.552,91

27,51%

100.155,04

8.-C.F.M. FARMACIA Y PARAFARMACIA (LOE)

1.º

0,652

0,913

62.974,85

69,71%

9.793,65

10,84%

17.568,31

19,45%

90.336,81

2.º

0,652

0,717

55.396,54

67,89%

8.635,62

10,58%

17.568,31

21,53%

81.600,47

9.-C.F.M. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS (LOE)

1.º

0,696

1,000

68.183,43

64,03%

10.567,81

9,92%

27.740,15

26,05%

106.491,39

2.º

0,652

0,870

61.290,99

62,18%

9.536,31

9,67%

27.740,15

28,14%

98.567,45

10.-C.F.M. MECANIZADO (LOE)

1.º

0,522

1,391

75.977,69

65,56%

12.031,03

10,38%

27.877,46

24,06%

115.886,18

2.º

0,696

0,826

61.447,23

62,06%

9.685,25

9,78%

27.877,46

28,16%

99.009,94

11.-C.F.M. COMERCIO

1.º

1,043

0,696

71.119,95

70,22%

11.010,17

10,87%

19.156,13

18,91%

101.286,25

2.º

0,261

0,000

11.043,70

69,04%

1.582,30

9,89%

3.370,70

21,07%

15.996,70

11.-C.F.M. ACTIVIDADES COMERCIALES

1.º

0,870

0,870

70.534,29

69,95%

11.138,44

11,05%

19.156,13

19,00%

100.828,86

2.º

1,044

0,479

62.755,00

68,34%

9.909,97

10,79%

19.156,13

20,86%

91.821,10

12.-C.F.M. ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (LOE)

1.º

0,739

0,826

63.288,22

68,85%

9.876,85

10,74%

18.762,88

20,41%

91.927,95

2.º

0,739

0,696

58.235,95

67,65%

9.088,38

10,56%

18.762,88

21,80%

86.087,21

13.-C.F.M. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN

1.º

0,826

1,000

73.705,51

62,86%

11.346,31

9,68%

32.206,20

27,47%

117.258,02

2.º

0,739

0,783

61.604,08

59,61%

9.540,12

9,23%

32.206,20

31,16%

103.350,40

14.-EXCAVACIONES Y SONDEOS

1.º

1,000

0,827

74.372,48

62,86%

11.744,56

9,93%

32.206,20

27,22%

118.323,24

2.º

0,740

0,783

61.660,36

59,52%

9.737,12

9,40%

32.206,20

31,09%

103.603,68

15.-SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

1.º

0,740

1,305

81.880,83

71,72%

12.930,24

11,33%

19.352,74

16,95%

114.163,81

2.º

1,175

0,261

59.856,64

67,51%

9.452,28

10,66%

19.352,74

21,83%

88.661,66

Ciclos Formativos de Grado Superior

CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR

CURSO

RATIO PROFESORADO

SALARIOSPERSONAL

% MÓDULO

GASTOS VARIABLES

% MÓDULO

OTROSGASTOS

% MÓDULO

TOTALMÓDULO

Titular

Agregado

1-C.F.S. DE COMERCIO INTERNACIONAL

1.º

1,174

0,348

63.169,22

69,79%

9.708,67

10,73%

17.639,30

19,49%

90.517,19

2.º

1,217

0,217

59.957,61

69,09%

9.187,62

10,59%

17.639,30

20,33%

86.784,53

2.-C.F.S. MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO

1.º

1,435

0,261

70.844,92

66,56%

11.056,16

10,39%

24.538,00

23,05%

106.439,08

2.º

0,870

0,717

64.599,84

65,11%

10.081,54

10,16%

24.538,00

24,73%

99.219,38

3-C.F.S. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1.º

0,870

0,522

57.021,18

67,44%

8.908,98

10,54%

18.622,44

22,02%

84.552,60

2.º

1,348

0,130

62.111,72

68,87%

9.455,65

10,48%

18.622,44

20,65%

90.189,81

4-C.F.S. EDUCACIÓN INFANTIL (LOE)

1.º

0,913

0,739

67.282,30

70,60%

10.321,31

10,83%

17.695,47

18,57%

95.299,08

2.º

1,087

0,261

56.120,09

68,15%

8.528,72

10,36%

17.695,47

21,49%

82.344,28

5.-C.F.S. DE GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING

1.º

1,043

0,696

71.119,95

70,69%

11.010,17

10,94%

18.481,97

18,37%

100.612,09

2.º

0,261

0,000

11.043,70

69,04%

1.582,30

9,89%

3.370,70

21,07%

15.996,70

5.-C.F.S. MARKETING Y PUBLICIDAD

1.º

1,174

0,565

71.589,53

71,04%

10.698,90

10,62%

18.481,97

18,34%

100.770,40

2.º

1,130

0,391

63.012,63

69,29%

9.441,77

10,38%

18.481,97

20,32%

90.936,37

6.-C.F.S. GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES (LOE)

1.º

1,174

0,566

71.628,95

70,62%

11.311,31

11,15%

18.481,97

18,22%

101.422,23

2.º

1,131

0,479

66.438,35

69,63%

10.491,64

11,00%

18.481,97

19,37%

95.411,96

7.-C.F.S. ADMÓN. DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED (LOE)

1.º

1,217

0,652

76.798,51

71,26%

11.623,17

10,78%

19.352,74

17,96%

107.774,42

2.º

1,304

0,329

67.954,50

69,67%

10.228,29

10,49%

19.352,74

19,84%

97.535,53

8.-C.F.S. AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL

1.º

0,870

1,043

77.230,53

69,46%

12.052,70

10,84%

21.897,63

19,70%

111.180,86

2.º

1,348

0,261

67.163,69

67,50%

10.481,65

10,53%

21.857,08

21,97%

99.502,42

9-C.F.S. PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRIC. MECÁNICA

1.º

0,696

1,043

69.868,06

66,16%

10.825,19

10,25%

24.912,50

23,59%

105.605,75

2.º

1,304

0,304

67.007,17

65,69%

10.083,56

9,89%

24.912,50

24,42%

102.003,23

10-C.F.S. GESTIÓN DEL TRANSPORTE

1.º

0,783

0,696

60.076,24

68,94%

9.427,89

10,82%

17.639,30

20,24%

87.143,43

2.º

1,435

0,000

60.740,35

69,36%

9.198,31

10,50%

17.639,30

20,14%

87.577,96

10-C.F.S. GESTIÓN DEL TRANSPORTE Y LOGÍSTICA (LOE)

1.º

0,783

0,696

60.076,24

69,10%

9.427,89

10,54%

17.639,30

20,36%

87.143,43

2.º

1,130

0,304

59.644,54

69,25%

9.032,37

10,19%

17.639,30

20,55%

86.316,21

10-C.F.S. GESTIÓN DEL TRANSPORTE Y LOGÍSTICA (LOE) ONLINE

1.º

0,391

0,522

36.774,41

69,44%

5.670,41

10,41%

10.635,97

20,16%

53.080,79

2.º

0,609

0,261

35.873,06

69,09%

5.531,43

10,36%

10.635,97

20,56%

52.040,46

3.º

0,652

0,217

36.029,61

69,15%

5.555,56

10,37%

10.635,97

20,49%

52.221,14

4.º

0,261

11.043,70

69,17%

1.582,30

9,63%

3.370,70

21,19%

15.996,70

11-C.F.S. DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

1.º

1,348

0,435

73.769,94

71,04%

11.310,50

10,89%

18.762,88

18,07%

103.843,32

2.º

1,130

0,435

64.744,89

69,26%

9.973,34

10,67%

18.762,88

20,07%

93.481,11

12.-C.F.S. ANATOMÍA, PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA

1.º

0,957

0,739

69.122,76

68,64%

10.744,31

10,67%

20.830,23

20,69%

100.697,30

2.º

1,261

0,000

53.377,87

64,82%

8.143,44

9,89%

20.830,23

25,29%

82.351,54

12.-C.F.S. ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO (LOE)

1.º

1,261

0,435

70.218,54

69,17%

10.464,46

10,31%

20.830,23

20,52%

101.513,23

2.º

1,130

0,391

63.012,63

67,55%

9.441,77

10,12%

20.830,23

22,33%

93.284,63

13.-C.F.S. PRODUCCIÓN EN INDUSTRIAS DE ARTES GRÁFICAS

1.º

0,391

1,348

68.771,78

64,21%

10.978,33

10,25%

27.346,89

25,53%

107.097,00

2.º

1,130

0,478

66.380,80

63,85%

10.229,69

9,84%

27.346,89

26,31%

103.957,38

14.-C.F.S. DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA (LOE)

1.º

0,783

0,913

68.496,71

66,30%

10.572,15

10,23%

24.238,39

23,46%

103.307,25

2.º

1,522

0,090

67.895,22

66,40%

10.110,53

9,89%

24.238,39

23,71%

102.244,14

15.-C.F.S. INTEGRACIÓN SOCIAL

1.º

1,131

0,609

71.474,10

71,15%

11.286,86

11,24%

17.695,47

17,62%

100.456,43

2.º

0,870

0,609

60.424,05

68,93%

9.541,88

10,88%

17.695,47

20,19%

87.661,40

Formación Profesional Básica

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

CURSO

RATIO PROFESORADO

SALARIOSPERSONAL

% MÓDULO

GASTOS VARIABLES

% MÓDULO

OTROSGASTOS

% MÓDULO

TOTALMÓDULO

Titular

Agregado

SERVICIOS COMERCIALES

1.º

0,522

0,783

52.484,13

66,24%

9.154,98

11,55%

17.593,77

22,21%

79.232,88

2.º

0,522

0,783

52.484,13

66,24%

9.154,98

11,55%

17.593,77

22,21%

79.232,88

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1.º

0,522

0,783

52.484,13

65,77%

9.154,98

11,47%

18.157,54

22,75%

79.796,65

2.º

0,522

0,783

52.484,13

65,77%

9.154,98

11,47%

18.157,54

22,75%

79.796,65

INFORMÁTICA DE OFICINA

1.º

0,522

0,783

52.484,13

65,77%

9.154,98

11,47%

18.157,54

22,75%

79.796,65

2.º

0,522

0,783

52.484,13

65,77%

9.154,98

11,47%

18.157,54

22,75%

79.796,65

ARTES GRÁFICAS

1.º

0,522

0,783

52.484,13

62,51%

9.154,98

10,90%

22.324,88

26,59%

83.963,99

2.º

0,522

0,783

52.484,13

62,51%

9.154,98

10,90%

22.324,88

26,59%

83.963,99

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

1.º

0,522

0,783

52.484,13

62,32%

9.154,98

10,87%

22.580,93

26,81%

84.220,04

2.º

0,522

0,783

52.484,13

62,32%

9.154,98

10,87%

22.580,93

26,81%

84.220,04

FABRICACIÓN Y MONTAJE

1.º

0,522

0,783

52.484,13

62,17%

9.154,98

10,85%

22.774,68

26,98%

84.413,79

2.º

0,522

0,783

52.484,13

62,17%

9.154,98

10,85%

22.774,68

26,98%

84.413,79

REFORMA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

1.º

0,522

0,783

52.484,13

60,46%

9.154,98

10,55%

25.173,02

29,00%

86.812,13

2.º

0,522

0,783

52.484,13

60,46%

9.154,98

10,55%

25.173,02

29,00%

86.812,13

Las ratios del profesorado titular de los niveles de Educación Infantil y Primaria están calculadas con una jornada de 23 horas de docencia directa semanales.

Las ratios del profesorado titular de Educación Secundaria y Agregado están calculadas con una jornada de 23 horas lectivas semanales.

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

3 GASTOS FINANCIEROS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5 FONDO DE CONTINGENCIA

6 INVERSIONES REALES

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS

9 PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL

P PARLAMENTO DE NAVARRA

16.553.270

1.376.205

17.929.475

0 DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA, INTERIOR Y JUSTICIA

269.246.005

44.280.601

20.194.065

9.563.205

116.010

19.469.312

362.869.198

1 DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA

23.855.420

16.859.149

74.645.468

559.255.976

4.564.452

4.629.368

20

9.157.010

264.713.334

957.680.197

4 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

400.324.225

38.294.146

7.569

219.867.505

17.404.707

14.041.010

1.016.878

690.956.040

5 DEPARTAMENTO DE SALUD

548.696.056

343.023.800

10

164.501.229

27.756.264

2.640.000

31.274

1.086.648.633

7 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

26.108.294

18.097.841

10

286.916.405

9.009.309

70.303.167

10

410.435.036

8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO

16.031.514

78.675.484

110

30.329.630

55.877.278

63.489.955

918.200

227.487

245.549.658

9 DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES

39.332.199

131.142.199

10

259.907.122

3.777.250

24.369.833

458.528.613

A DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD

14.549.287

9.297.470

20.217.450

3.850.616

8.750.916

56.665.739

B DEPARTAMENTO DE RELACIONES CIUDADANAS E INSTITUCIONALES

8.721.530

7.512.972

7.186.600

837.911

114.000

24.373.013

C CONSEJO DE NAVARRA

422.188

28.000

450.188

TOTAL PRESUPUESTO

1.346.864.530

687.183.662

74.653.177

1.585.351.440

4.564.452

132.705.908

185.229.116

29.544.532

265.988.973

4.312.085.790

EXPLICACIÓN DEL INGRESO

1IMPUESTOS DIRECTOS

2IMPUESTOS INDIRECTOS

3TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

4TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5INGRESOS PATRIMONIALES

6ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8ACTIVOS FINANCIEROS

9PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL

0 DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA, INTERIOR Y JUSTICIA

5.629.980

1.125.594

19.056.875

25.812.449

1 DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA

1.848.107.157

1.943.139.010

28.867.310

90.020

5.830.840

28.020

10

20.320.553

302.156.434

4.148.539.354

4 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

2.034.450

701.759

49.182

406.656

3.192.047

5 DEPARTAMENTO DE SALUD

11.651.230

135.020

321.000

250.057

12.357.307

7 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

1.789.950

8.641.670

2.942

10

11.527.037

47.196

22.008.805

8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO

3.862.603

852.605

133.450

100.010

6.032.911

260.850

11.242.429

9 DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES

42.917.355

43.809.741

51.000

50.000

100.000

86.928.096

A DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD

827.790

315.040

106.197

10

252.000

1.501.037

B DEPARTAMENTO DE RELACIONES CIUDADANAS E INSTITUCIONALES

129.310

374.956

504.266

TOTAL PRESUPUESTO

1.848.107.157

1.943.139.010

97.709.978

56.046.405

6.494.611

178.040

18.216.681

40.037.474

302.156.434

4.312.085.790